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重庆市农业科学院2016年部门决算公开
来源:本站  作者:管理员  点击:  发布时间:2017-08-25  【

重庆市农业科学院

2016年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市农业科学院为公益一类科研事业单位。主要职责是:开展农业科技创新,促进农业和农村经济发展。基本职责和业务范围包括:农业科技基础研究、应用技术研究;农业资源与生态环境保护研究;农业机械与工程技术研究;农业科技培训、学术交流、科研成果转化与推广。

(二)机构设置

全院实行“一级法人、两级管理”的管理体制,现有9个职能处室、14个研究所(中心)。

二、部门决算情况说明

)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)55,729.22万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)55,729.22万元。与2015年决算数相比,收支增加13,520.06万元、增长32.03%,主要原因是本年度基建收支增加。

本部门2016年度收入合计43,258.63万元,其中:财政拨款收入20,012.23万元,占46.26%;事业收入5,978.23万元,占13.82%;其他收入17,268.16万元,占39.92%

本部门2016年度支出合计33,764.00万元,其中:基本支出11,327.37万元,占33.55%;项目支出22,436.62万元,占66.45%

本部门2016年度年末结转和结余21,160.51万元,较上年增加7,917.67万元,主要原因是基建项目执行进度较慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入20,012.23万元,较上年决算数减少6,862.37万元,下降25.53%主要原因一是2015年收入含以前年度结转经费,二是基建财政投入减少。较年初预算数增加2,500.59万元,增长14.28%。主要原因是市级其他部门农业科研项目经费具不确定性,未纳入年初部门预算

本部门2016年度财政拨款支出19,331.33万元,较上年决算数减少2,041.09万元,下降9.55%。主要原因是基建项目执行进度较慢。较年初预算数增加972.69万元,增长5.30%。主要原因是加大了科研项目执行力度。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出12,170.94万元,占62.96%,较年初预算数增加3,453.10万元,主要原因是年初将农发资金预算列入了农林水支出;社会保障与就业支出3,809.85万元,占19.71%,较年初预算数增加270.26万元,主要原因是 人员增加、职工工资收入等缴纳基数调整等;医疗卫生与计划生育支出302.08万元,占1.56%,较年初预算数无增减;农林水支出2,621.29万元,占13.56%,较年初预算数减少2,769.29万元,主要原因是年初将农发资金预算列入了农林水支出;住房保障支出278.16万元,占1.44%,较年初预算数增加18.62万元,主要原因是人员增加、职工工资收入等公积金缴纳基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出9,843.05万元。其中:人员经费8,967.20万元,较上年增加806.48万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费875.85万元,较上年减少175.11万元,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

院本年收入总额43,258.63万元,较上年37,149.53万元,增加6109.10万元,主要原因是本年基建资产置换收入大幅增加;本年支出33,764.00万元,较上年28,296.62万元,增加5,467.40万元,主要原因是本年基建的高科技园区项目全面启动;年末结转21,160.51万元,较上年13242.83万元,增加7,917.70万元,主要原因是基建项目建设进度较慢。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计232.12万元,较年初预算数减少28.73万元,主要原因是强化管理,严格控制,较上年支出数减少74.32万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位人员出国出访减少

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用11.19万元,主要是用于到南非等地参加国际科技合作,赴美国参加蔬果栽培中青年优秀人才培训等,费用支出较年初预算数减少1.49万元,主要原因是个别同志因出国手续办理等原因无法按原计划出国,较上年支出数减少2.44万元,主要原因是 进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位人员出国出访减少

公务车运行维护费188.23万元,主要用于农业技术推广、科技下乡、基地工作检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少8.25万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,病车经市财政局同意报废,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少53.67万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制支出

今年和上年均无公车购置费,年初也未安排相应预算。

公务接待费32.70万元,主要用于接待项目相关的外单位专业技术人员、专家、业务主管部门相关人员、项目协作单位人员、其他科研单位来院交流人员、科研院校实习生等,费用支出较年初预算数减少18.99万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,,较上年支出数减少18.21万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计4个团组,4人;公务用车购置0辆,公务车保有量为30辆;国内公务接待357批次,2,972人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费110.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆34辆,其中,一般公务用车34单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额4167.69万元,其中:政府采购货物支出936.5万元、政府采购工程支出3,223.39万元、政府采购服务支出7.8万元。主要用于采购基建的工程采购。

)预算绩效管理情况说明2016年,重庆市农业科学院共组织对119个资金涉及一般公共预算财政拨款3,650万元的项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65717101 李英奎。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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